Grupos de empresas podem concentrar o faturamento na matriz, e cada nota continua saindo no CNPJ da filial em que o pedido nasceu. As filiais cuidam da venda, da negociação, do recebimento e da entrega, e a equipe da matriz emite as notas de todo o grupo sem trocar de empresa no sistema a cada documento.

Na recapagem, o novo parâmetro "Fatura na Empresa Origem O.C", nos Parâmetros de Recapadora (REC001), faz a Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora (MRC020) emitir a nota na empresa em que a Ordem de Carregamento foi montada.

Para pedidos de produtos, serviços e Ordens de Serviço, o parâmetro "Fatura na Empresa Origem Pedido", nos Parâmetros de Faturamento (MFA001), leva o mesmo recurso ao Faturamento de Pedidos (MNF015). A Emissão de Nota Fiscal de Venda (MNF002) abre direto na empresa do pedido, com o aviso "Faturando na Empresa X" no título. Transmissão, cancelamento e carta de correção pela Consulta de Notas Fiscais (CNF001) também passam a funcionar para notas de outras empresas do grupo. O reenvio de NFS-e de várias empresas ao mesmo tempo é feito pela Consulta de NFS-e (CNF011).

Em todos os casos, a nota segue integralmente as regras da empresa de origem: série, numeração, certificado digital, regras fiscais e layout de impressão. Os lançamentos financeiros, contábeis e de estoque, assim como o recebimento via PIX, são registrados na filial correta.

Os dois parâmetros vêm desligados. Empresas que não centralizam o faturamento continuam trabalhando exatamente como antes.

Faturamento de todo o grupo em um só lugar, cada nota no CNPJ certo ⚡

(Junsoft 2050_0)